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问题已解决
请问有一张21年的费用发票，税务局打电话要求做进项税额转出，还需要做什么？更改21年汇算清缴的报表，财报？
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您好，用的是什么会计准则的呢
05/20 10:38
84785030 
05/20 10:40
小企业会计准则
微微老师 
05/20 10:43
你好，不修改了，直接在当期转出即可。
84785030
05/20 10:45
已经在当期转出了，但是去税务局提交资料的时候，他们问所得税有没有改
微微老师
05/20 10:46
你好，如果在当期转出，是需要对应修改的
84785030
05/20 10:49
财报和汇算清缴都需要更改吗？汇算清缴如果要改的话需要在哪里改
微微老师
05/20 10:51
你好，是的，需要修改。你看是什么费用，你就修改什么费用的呢
84785030
05/20 10:59
管理费用，在A105000表中的第45行特别纳税调整应税所得吗？
微微老师
05/20 11:01
你好，这个也是可以的呢。
84785030
05/20 11:11
好的，谢谢您啦
微微老师
05/20 11:11
不客气，如果问题解决了，麻烦给个五星好评，如果还有疑问，请继续提问，谢谢。
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