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问题已解决
老师你好 请教一下 就是我们23年度新成立企业 厂房装修费金额比较大 我这边从23年12月开始摊销 24年1月领导又让把23年12月摊销的金额红冲掉了
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同学你好
按月摊销就可以了
05/20 10:59
84784994 
05/20 11:06
嗯 领导让24年1月把23年12月摊销的已经让红冲了 我的疑问是 23年汇算清缴的时候应该怎么处理 用不用纳税调增24年1月红冲23年12月这部分 还是不用处理 等24年汇算清缴在做处理
朴老师 
05/20 11:11
同学你好
现在只能汇算清缴处理
84784994
05/20 11:18
老师能说的具体一点吗 是要现在做还是等到
84784994
05/20 11:24
你说的意思是要把24年1月红冲掉的23年12月的这部分 在做2023年1.1至2023年12.31日汇算清缴的时候做纳税调增处理吗
84784994
05/20 11:24
是这个意思吗
朴老师
05/20 11:28
你23年的汇算清缴做了吗
没做等你做的时候处理就可以
把24年1月红冲掉的23年12月的这部分 在做2023年1.1至2023年12.31日汇算清缴的时候做纳税调增处理
84784994
05/20 11:36
好的 明白 那填表的时候应该怎么填 在那张表里体现这个数据
84784994
05/20 11:37
是在资产折旧、摊销及纳税调整明细表填列吗
朴老师
05/20 11:39
纳税调整项目明细表里调整就可以
84784994
05/20 13:54
纳税调整表哪一列填比较合适
朴老师
05/20 14:03
扣除类的那里调增就可以
84784994
05/20 14:09
扣除类 是30行 其他那块调增吗
朴老师
05/20 14:11
对的
直接调增就可以了
84784994
05/20 14:13
好的 谢谢 老师
朴老师
05/20 14:16
满意请给五星好评，谢谢
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