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汇算清缴显示要退税1300多，怎么样可以不退税啊，调增怎么调啊，还需要调账吗
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在A105000纳税调整项目明细表的第30行,(十七)其他做纳税调增就是。1300/0.05
05/20 11:35
84784952 
05/20 11:45
小规模也是这样调是吗？？？那我财务报表还需要修改吗
84784952
05/20 11:46
我根据你说的这个计算方式。得出的数填进去，不行啊，还是需要退
家权老师 
05/20 11:49
不需要修改财务报表的，你是小微就是调增1300/0.05的成本
84784952
05/20 11:51
就是调增26000是吧？但是我那个报表还显示要退税
家权老师
05/20 11:56
你账面的应纳税所得额调整为0就行
84784952
05/20 12:10
调增了，按照1335.54除以0.05得到的数，调增的，但是你看，还是显示退税
家权老师
05/20 12:23
你前边是亏损，直接调增1335.54除以0.25
84784952
05/20 12:27
还是不对啊，1335.54除以0.25等于5342.16，，，填进去还是不对
家权老师
05/20 13:56
你现在在原来的基础上调整534.22/0.25
84784952
05/20 14:03
我要是调增了几万，那财务报表，利润表我是不是要及时改一下啊。
家权老师
05/20 14:05
不需要该报表的，只是做汇算调整
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