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问题已解决
今年汇算前有成本票回来，但日期是24年的，我是做到23年12月还是今年呢，主要是之前有暂估的成本，得冲回去
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同学您好！您去年的费用可以扣除的，您来票分录正常做。
1，先冲去年的分录
借：原材料或者费用 负数
贷：应付账款-暂估 负数
2、做正数分录
借：成本或者费用
应交税费-应交增值税进项税额
贷：应付账款
05/20 12:04
84785005 
05/20 14:22
也可以做到今年？还是撤销了12月的结账做到12月
甜椒老师 
05/20 14:25
同学您好！可以做到今年的，不需要反结账。会计分录就是老师刚刚发的会计分录
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