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老师，去年印花税滞纳金没做账了，现在汇算清缴调增是灰色，怎么调不了
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你填写的是哪一个表格？是纳税调整明细表吗
2024 05/20 12:48
84785022 
2024 05/20 12:59
是的，就是去年有个滞纳金没做账，今年汇算清缴怎么调
84785022
2024 05/20 13:01
能不能把比账做到今年
郭老师 
2024 05/20 13:02
可以的。借营业外支出，贷银行存款。
84785022
2024 05/20 13:03
那影不影响今年的汇算清缴
郭老师
2024 05/20 13:04
不影响今年的汇算清缴。2023年的汇算清缴纳税调增。
84785022
2024 05/20 13:05
可是调增的地方填不了
84785022
2024 05/20 13:07
纳税调增在哪张表上调
郭老师
2024 05/20 13:07
纳税调整明细表，扣除项目罚没支出填写装载金额
84785022
2024 05/20 13:11
假如滞纳金是2元，我账载金额调增2元吗
郭老师
2024 05/20 13:12
对的是的，是这么做的。
84785022
2024 05/20 13:22
那我今年做账的话分录怎么写？因为滞纳金已经交过了，应交税费的借方有个2元的余额
郭老师
2024 05/20 13:23
你好，那你当时缴纳的分录怎么做的？
84785022
2024 05/20 13:24
借应交税费印花税贷银行存款
84785022
2024 05/20 13:24
就是印花税提了10块，交了12块
郭老师
2024 05/20 13:26
借营业外支出贷应交税费，印花税。
84785022
2024 05/20 13:28
好的，谢谢老师，太感谢你了
郭老师
2024 05/20 13:28
不用客气，工作愉快。
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