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问题已解决
老师就是我们有一个个体工商户超市，有一个店长，管理这个店的店长就是说的，我现在在做4月份的账，银行流水中，进了一笔钱，3530.9元，出纳的银行备注是这个店长交来的3月部分现金就是4月这个店卖货的这个现金，那我怎么做账？咋做分录呢？
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三月这个收入没做账吗
05/20 13:00
84785021 
05/20 13:22
做了呀 肯定是做了的呀 现在 我不知道这个怎么做
朴老师 
05/20 13:23
三月这个咋做的呢？你的分录说下
84785021
05/20 13:48
我看不懂是哪笔咋办，不然我就直接截图给你看了呢
朴老师
05/20 13:50
没有看到你的截图哦
84785021
05/20 13:58
我说我不知道怎么找她以前做的会计分录应该是哪个？你明白了吗？
朴老师
05/20 14:04
之前可以做
借其他货币资金
贷主营业务收入
贷销项
然后现在收到钱
借银行
贷其他货币资金
84785021
05/20 14:06
问题是我就没有看到其他货币资金这个科目，好像之前会计说的他就是正常做的，但是要出纳弄一个什么银行存款调节表，这是什么意思
朴老师
05/20 14:10
就是做一个银行余额调节表
账上入账银行未入账的调节
84785021
05/20 14:11
那我现在咋做，四月份的银行流水，包括了一笔三月末的金额，少了一笔4.30号的一笔，老师能听懂吗？
朴老师
05/20 14:12
那你四月应该做
借银行
贷主营业务收入
贷销项
84785021
05/20 14:14
啥意思呢？没有懂呢
朴老师
05/20 14:16
就是要做收入的分录
84785021
05/20 14:35
就是不管银行卡收没收到都要做进去收入对吗？那不平咋办呢？比如银行存款8主营业务收入10
朴老师
05/20 14:37
你这个分录不平衡呢
为啥银行8
收入是10
84785021
05/20 14:40
他银行卡最后一天的钱到下个月一号才打进来银行卡里呀
朴老师
05/20 14:42
收不到的你先做往来科目或者其他货币资金才可以哦
84785021
05/20 15:08
往来科目用什么科目，你觉得，你告诉我，我不知道用哪个往来科目
朴老师
05/20 15:15
用其他应收款就可以
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