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请问计提工资，如只有管理费， 借：管理费用，贷：应付职工薪酬，这个金额=员工实际到手的工资+个税+个人承担的社保+公司承担的社保，对吗？
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这个金额=员工实际到手的工资+个税+个人承担的社保
05/20 13:52
84784980 
05/20 13:54
那我问错了，我是要问 应付职工薪酬，是都加上对吗
暖暖老师 
05/20 13:56
是的，这就对了，包括你说的这些
84784980
05/20 13:58
好的，然后23年汇算清缴 5050表第1行第1列要填：应付职工薪酬 贷方余额对吗，那其实写分录时，这个科目里包含了个税和个人社保了的对吧？那管理费用也含了个税和个人社保了呀，是否要调增呢
暖暖老师
05/20 13:59
不需要的，这里都不需要调整
84784980
05/20 14:47
老师由于各种原因，23年 有的月份把个人承担的金额未记入 借：管理费用，贷：应付职工薪酬，要么就是有的月份公司部分的社保 未记入借：管理费用，贷：应付职工薪酬。现在是 应付职工薪酬 不等于 管理费用的工资社保合计，那5050表的第1格怎么填呢
暖暖老师
05/20 14:48
从新计算下这里自己
84784980
05/20 14:50
是填 23年全年 员工实际到手的工资 %2b个税%2b个人承担的社保 %2b公司承担的社保，是这个数吗
暖暖老师
05/20 14:51
是的，你全部加起来就是了
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