00:10:00
问题已解决
#提问#您所填报的“财务报表数据项”与“企业所得税报表”不符，请返回修改“财务报表数据项”或及时前往“企业所得税报表”进行修改。，更正第四季度财务报表，这个企业所得税报表是啥
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，企业所得税预缴申报表。
05/20 14:20
84784974 
05/20 15:04
1.您单位申报的A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》第45行“允许扣除的研发费用合计”金额为：【292423.16】元；
2.您单位申报的《利润表》第17行“研究费用_本年累计金额为：【0】元；
3.您单位申报享受研发加计扣除政策的研发费用大于财务报表的研发费用，存在超额享受研发费用加计扣除政策风险，请核实。
84784974
05/20 15:04
利润表的17行在哪，我改了利润表的研发费用，还是提示这个
郭老师 
05/20 15:07
好，你这个研发加计扣除，你账上做的全部都允许抵扣吗？
84784974
05/20 15:07
委托研发的80%抵扣
郭老师
05/20 15:09
你好，那你填写到委外加工里面就可以
84784974
05/20 15:10
委外加工这个我没懂
郭老师
05/20 15:11
你好截图107012这个表格的。
84784974
05/20 15:16
这个表数据
84784974
05/20 15:16
好的，还有一张
郭老师
05/20 15:17
你好36行，这里面填写。
84784974
05/20 15:18
36行我填过了，我是按研发人员工资、其他费用、折旧、委托研发填的
郭老师
05/20 15:23
不可以的，你自己研发的才填写上面的人工费材料费呀。
84784974
05/20 15:24
.您单位申报的A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》第45行“允许扣除的研发费用合计”金额为：【292423.16】元；
2.您单位申报的《利润表》第17行“研究费用_本年累计金额为：【0】元；
3.您单位申报享受研发加计扣除政策的研发费用大于财务报表的研发费用，存在超额享受研发费用加计扣除政策风险，请核实。
老师我要解决的是这个问题，想的是利润表哪里没填
郭老师
05/20 15:25
利润表里面管理费用下面有一个研究费用。
84784974
05/20 15:25
主要是我填了，也更正了，不知道为啥还提这个
郭老师
05/20 15:26
哦，很有可能系统没有反应过来。
郭老师
05/20 15:26
看一下能忽略这个提示吗？能忽略的话可以忽略。
84784974
05/20 15:26
好的
，谢谢
郭老师
05/20 15:28
不用客气，工作愉快。
阅读 9084
描述你的问题，直接向老师提问
287
意见反馈
