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老师你好 麻烦请教一下 筹建期间 发生业务招待费 汇算清缴是不是可以税前扣除60% 纳税调增40%
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您好，对的，就是这个意思的
05/20 14:28
84784994 
05/20 14:35
我这边账上做的分录是 借：管理费用--业务招待费 贷：银行存款 在录入A105000表 一直提示实际发生额60% 与营业收入0.5%（0）孰低
84784994
05/20 14:35
我这边应该怎么处理比较合适
84784994
05/20 14:35
提示需要全额纳税调增
84784994
05/20 14:36
因为 我们目前是没有营业收入的
小锁老师 
05/20 14:36
不是啊，现在本身没有收入，就是直接调增40%这个就可以呀，你填写的我看看
84784994
05/20 14:40
因为我们目前属于小微企业 是不是不用填写期间费用A104000表
小锁老师
05/20 14:40
对的，这个是不需要写的这个
84784994
05/20 14:42
就是这个A105000
小锁老师
05/20 14:43
你这个11388，是60%的吗这个的
84784994
05/20 14:55
是的 老师 业务招待费总共发生额为18980元 60%是11388元
小锁老师
05/20 15:09
张载金额写的是18980吗还是？
84784994
05/20 15:16
是的 账载金额18980
小锁老师
05/20 15:21
那不应该了，我看这个都是写的没错的
84784994
05/20 15:29
是的 只有全额调增 系统才能全过
小锁老师
05/20 15:36
那这个应该是不对的，不会让全部调增
84784994
05/20 15:50
那确实是这样 我这边应该怎么处理 比较合理
小锁老师
05/20 15:51
这个的话，你要不就先调增，申报，然后再联系专管员修改
84784994
05/20 16:11
好的 谢谢 老师
小锁老师
05/20 16:12
不客气的，祝您开心
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