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问题已解决
老师，我年报还有笔“所得税费用21.21”，要填写在汇算清缴-所得税这个表格哪里，不然这个表格数据不一样
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在本期实际交纳里面就是季度预缴吗？
05/20 14:49
84785014 
05/20 14:56
年度财务报表-利润表里的所得税费用21.21
郭老师 
05/20 14:59
你好，你看一下是不是季度预缴的？这里自己填写不了，一般得税务局那边给你填写。
84785014
05/20 15:01
第一度预交的，
郭老师
05/20 15:03
你好，你看下税款所属期是几月份？
84785014
05/20 15:16
老师，是2023.01月份的
郭老师
05/20 15:18
找你税务局那边给你修改
在32行里面修改。
84785014
05/20 15:19
哦，好的谢谢。老师
郭老师
05/20 15:22
不用客气，工作愉快。
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