00:10:00
问题已解决
支付税控盘280元，如何账务处理？280元抵扣的时候，又如何账务处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”科目，贷记“银行存款”等科目。
按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费—应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”科目。
2024 05/20 14:53
84784987 
2024 05/20 15:11
所得税汇算清缴期间费用A104000,管理费用合计数是不是要和2023.12月利润表中管理费用金额一致？
邹老师 
2024 05/20 15:13
你好，是的，是这样的
84784987
2024 05/20 15:20
我们做账的财务软件里，管理费用下挂的有差旅费，另外挂的还有市内交通费，那这个管理费用-市内交通费能一起连同差旅费计入A104000中的差旅费栏吗？
邹老师
2024 05/20 15:21
你好，不可以的。因为 市内交通费，并不是因为出差所发生的支出。
84784987
2024 05/20 15:39
那我入账入的管理费用-市内交通费，在A104000表里该填在哪里？
邹老师
2024 05/20 15:40
你好，可以在 其他栏次 填写
84784987
2024 05/20 15:41
其他栏次金额过大，会不会引起税务查账
邹老师
2024 05/20 15:41
你好，是有可能导致查账的
84784987
2024 05/20 15:47
我管理费用和A104000管理费用差额有8万，我担心8万全部填写其他栏次会引起税务稽查，我能把有些同类的按在一起吗？想其他栏少做点
邹老师
2024 05/20 15:48
你好， 市内交通费，并不是因为出差所发生的支出，是不应当计入差旅费明细的
84784987
2024 05/20 15:48
不知道市内交通费和差旅费金额算在一起好，还是填入其他栏次，不想税务查账啊
邹老师
2024 05/20 15:49
你好
市内交通费，应当计入 其他栏次
84784987
2024 05/20 15:59
A104000表中保险费一栏能填社保和医疗吗
邹老师
2024 05/20 16:00
你好，不可以。
社保和医疗保险，是计入 期间费用的 职工薪酬 栏次
84784987
2024 05/20 16:17
画了红框的这个错误提示，我该看企业所得税哪个表？我并没有看到哪里有税金及附加
邹老师
2024 05/20 16:18
你好，主表就有 税金及附加 栏次
阅读 301
描述你的问题，直接向老师提问
276
意见反馈
