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问题已解决
老师，我现在在做企业所得税汇算清缴。。我们单位很多这样的单据。。平时做账都做到费用里面。像这种单据500元以下是不是都不要调增。。。
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你好，对方是某某单位，而不是个人吧？
2024 05/20 15:11
84784962 
2024 05/20 15:13
对。。对方都是单位，不是个人。。需要调增吗？
84784962
2024 05/20 15:14
但是金额是500元以下
邹老师 
2024 05/20 15:14
你好，对方是个人，没有取得发票，就需要做纳税调增处理的
邹老师
2024 05/20 15:14
你好，对方是单位，没有取得发票，就需要做纳税调增处理的
84784962
2024 05/20 15:15
也就是说，对方是单位的话，金额500元以下就不要调增是吗？
邹老师
2024 05/20 15:17
你好，对方是个人的情况下，金额500元以下可以不用调增
84784962
2024 05/20 15:17
那这样说，就没有什么500元以下的这个条件是吗？
邹老师
2024 05/20 15:19
你好，对方是个人的情况下，金额500元以下可以不用调增
对方是单位的情况下，没有发票 不管金额是多少，都需要做纳税调增的
84784962
2024 05/20 15:22
好的。。明白了。。还是要全部调增。。。还有个问题，我在汇算清缴里面，有个表A107012研发费用加计扣除优惠明细表里面。是不是只能填写有发票的数据上去？打个比方。一年研发费-材料100万。现在汇算清缴，有20万是没有发票。那么我在填写这个研发费用加计扣除表里面的数据，只能填写80吧？
邹老师
2024 05/20 15:24
不同问题（500元以下没有发票，研发费用加计扣除），请重新发起提问，谢谢配合
84784962
2024 05/20 15:24
就是汇算清缴里面这张表
邹老师
2024 05/20 15:25
不同问题（500元以下没有发票，研发费用加计扣除），请重新发起提问，谢谢配合
84784962
2024 05/20 15:25
好的。。谢谢
邹老师
2024 05/20 15:25
祝你学习愉快，工作顺利！
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