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老师你好，进项税额转出产生的附加税需要计提吗？
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进项税额转出产生的附加税需要计提
05/20 15:22
84784999 
05/20 15:23
那进项税额转出的金额是不是包括增值税，附加税，还有滞纳金的总和
84784999
05/20 15:25
老师麻烦你帮我写一下分录，
文文老师 
05/20 15:25
进项税额转出的金额仅仅是增值税
84784999
05/20 15:26
还有缴纳税款的分录
文文老师
05/20 15:30
缴纳时，就要考虑附加税与滞纳金
84784999
05/20 15:31
老师那做账的时候数据是哪一个？
文文老师
05/20 15:33
进项转出金额按6302.68元做
84784999
05/20 15:34
那增值税是6216.85差一点，咋个办？
文文老师
05/20 15:34
那是进项大于销项，形成交税会少
84784999
05/20 15:35
那这个还需要做其他分录吗？还是不需要管
84784999
05/20 15:44
老师这个缴款分录对吗？进项税额转出的金额差一点
文文老师
05/20 15:48
不需要管，后期正常做缴纳分录
文文老师
05/20 15:50
缴纳的分录是不对的。
84784999
05/20 15:50
那我这个缴款分录对吗？ 是应交税费~未交增值税还是应交税费~进项税额转出
文文老师
05/20 15:51
是应交税费~未交增值税
84784999
05/20 15:52
那进项税额转出与未交增值税直接是不是还许愿做一笔分录？
文文老师
05/20 15:54
是的，还需要做笔转到未交增值税分录
84784999
05/20 15:58
老师分录对吗？
文文老师
05/20 16:03
对了，截图分录正确的
84784999
05/20 16:05
他们的差额部分就不需要管了吗？
84784999
05/20 16:05
他们的差额部分就不需要管了吗？
文文老师
05/20 16:12
所有的销项，进项，全部结转到未交增值税，不会有差额
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