00:10:00
问题已解决
老师 现在在做2023年度企业所得税汇算清缴时发现2023年少确认一笔收入，未做增值税纳税申报，未缴纳增值税及附加税费，账务处理和纳税申报需要怎么做呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，同学
24年度补做收入
23年度汇算清缴在附表105000里面纳税调增这一笔收入
05/20 15:40
84785005 
05/20 15:54
是这样做吗：2024年5月财务账补记收入，计提相关税费，汇算清缴调整这笔收入； 应该缴纳的增值税和城建税教育附加等如何申报呢？
冉老师 
05/20 16:01
应该缴纳的增值税和城建税教育附加等如何申报呢？
归属期5月份申报
84785005
05/20 16:19
这笔收入填在汇算清缴附表105000的收入类调整项目中的--（九）其他 一行里 对吗？
冉老师
05/20 16:19
这笔收入填在汇算清缴附表105000的收入类调整项目中的--（九）其他 一行里 对吗？
是的，同学
84785005
05/20 16:21
收到 谢谢老师
冉老师
05/20 16:21
不客气，同学，祝你生活愉快
阅读 9046
描述你的问题，直接向老师提问
3630
意见反馈
