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问题已解决
郭老师接 老师，我来咨询个事，我要对一张蓝字发票部分金额进行红冲，操作步骤是咋样的呀？这个地方没法修改嘛
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你选择的红冲原因是什么？
05/20 15:40
郭老师 
05/20 15:42
开具红字发票原因需选择“销售退回”或“销售折让”，如选择的是“开票有误”只能全额冲红
84784970 
05/20 15:46
销售折让，我看了会计学堂的教程，是开票有误对整张发票进行红冲，所以部分红冲不知道怎么开
84784970
05/20 15:47
我选的销售折让，选了销售折让就提交吗，我不敢进行下一步操作
郭老师
05/20 15:49
你好，你实际是什么业务的？开票有误的话必须全部红冲，不能开一部分。
84784970
05/20 16:02
我是出口产品，我之前在金税盘是先开具一张蓝字发票，等运费发票过来之后，调用蓝字发票（销售折让）原因后开具红字发票，金税盘可以操作，红字发票金额就是对应的负数运费金额的
郭老师
05/20 16:06
运费发票来了，你们开销售折让的。这个销售折让都是质量有问题才开的。
84784970
05/20 16:10
里面三项也就这个比较合适，之前开销售折让还是咨询的税务
郭老师
05/20 16:13
你好，运费发票过来，你们开销售折让。这个是什么原理的，我没有看懂。
郭老师
05/20 16:13
这个出口的，然后运费的发票，运费不是你们单位承担的。运费发票收到了之后，你不用做成本费用。
84784970
05/20 16:18
我也不理解，这个是我领导咨询过后开的
郭老师
05/20 16:19
你好，你说一下什么业务这个运费你们收到了，发票为什么要开一个折让的？
郭老师
05/20 16:19
这个给谁开折让？是给客户吗？
84784970
05/20 16:24
我们付过运费后开一张红字发票，假如付了500，在对应那张蓝字发票开具红字500
郭老师
05/20 16:25
你好，这个是出口的吗？如果是的话，你的价格当时开的是CIF的价格吗？
84784970
05/20 16:57
出口的，蓝字发票开的C&F的价格
郭老师
05/20 16:58
你好，那你当时开的发票开的不对，你直接开fob的。
84784970
05/20 17:25
有两种，报关单上写的fob，我就不需要开红字发票，成交方式有两种，一种Fob，运费0，我就不需要开红字，另一种C&F，有运费，我得开红字
郭老师
05/20 17:26
是的，对的，需要开，但是也不能开销售折让。
84784970
05/20 17:32
但没其他选择了呀，要么销货退回，要么开票有误
郭老师
05/20 17:33
你只要不选择开票有误就行，选择销售退回。
郭老师
05/20 17:33
要么你就全部红冲，再重新开这个更好。
84784970
05/20 18:18
重新开，怎么开？
郭老师
05/20 18:19
全部红冲，然后开fob的价格。
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