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今年取得去年发票计入未分配利润，所得税汇算清缴怎么调整？
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你好，这个要看具体是什么业务的发票
05/20 15:49
84785040 
05/20 15:51
属于公司的成本，举例23年未入账 24年收回发票计入未分配利润 ，借：未分配利润30 贷：预付账款30 所得税汇算清缴怎么调表呢？ 是调减30吗？
宋生老师 
05/20 15:55
你好，是的，调减30的利润了
84785040
05/20 16:00
在所得税汇算清缴明细表中哪个位置填写呢？
宋生老师
05/20 16:03
你好，这个要看具体是什么业务的发票。
84785040
05/20 17:57
是公司主营业务成本
宋生老师
05/20 17:59
你好，你有发票，正常做成本就好了
84785040
05/20 18:02
今年取得去年发票已经计入未分配利润，所得税汇算清缴怎么调整？ 属于公司的主营业务成本 举例23年未入账 24年收回发票计入未分配利润 ，借：未分配利润30 贷：预付账款30
宋生老师
05/20 18:03
你好，你填入成本就好了。主表那里填入成本。
因为你的四季度的企业所得税也得要更正。
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