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老师，企业所得税年报实际应补退所得税额是负数，怎么改成0？不想退税。
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你好，做纳税调增，用退税额/税率，计算得出的就是需要纳税调增的金额，您这边试下的呢。
05/20 15:53
84785011 
05/20 16:10
老师，算出来我应该调增15718.64元，这个金额是填在纳税调整明细表--扣除类项目--其他这一行吗？
微微老师 
05/20 16:17
你好，这个是可以的呢，您这边试下
84785011
05/20 16:20
老师，这样调增完为什么我7040减免所得税优惠明细表第一行符合小型微利企业减免所得税的金额也自动变了，导致最后应补退税金额还是-3000多
微微老师
05/20 16:22
你好，您这个税率是用5%来算的吗？
84785011
05/20 16:22
之前这个数是22376.71，我算调整15718.64元，就不用退税了，但我调完纳税调整明细表，107040这个表数据变25520.43了
微微老师
05/20 16:23
你好，您这个税率是用5%来算的吗？
84785011
05/20 16:24
我用25%算的，3929.66/25%=15718.6
微微老师
05/20 16:25
你好，试下用5%来算的呢，因为你适用小微企业，税率应该是5%
84785011
05/20 16:29
哦，用5%算出来需要调增78593.2元，就不用申请退税了。可是七万多我就直接写上就可以吗？要调整这么多金额，没啥影响吗？还需要调其他账表吗？
微微老师
05/20 16:31
你好，直接调整即可，如果不想退税的话。
84785011
05/20 16:32
税务局会查为啥要调增七万多吗？没有票据，不做账可以吗？
微微老师
05/20 16:32
你好，调增，这个问题不大的。不需要做账的呢。
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