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老师，科目余额表中应付职工薪酬期末余额贷方负数是什么原因
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你好，代表多付或者少计提了
05/20 16:21
84785034 
05/20 16:22
是一笔个人所得税的金额
84785034
05/20 16:22
我该怎么处理呢
宋生老师 
05/20 16:25
你好，这个你要去看一下明细账，看你是多付了还是少计提了？
84785034
05/20 16:29
借方应付职工薪酬：23578.51，贷方其他应收款468.51，住房公积金150，应交个人所得税360，银行存款22000，他这个没有计提
84785034
05/20 16:30
科目余额表里就是个税的这笔-360在贷方
宋生老师
05/20 16:32
你好，这个你要补充计提才对。
84785034
05/20 16:33
不需要员工转360回来了是吧
84785034
05/20 16:33
补计提的分录应该怎么写呢
宋生老师
05/20 16:34
您好，这个你支付的时候如果已经扣下来了就不用
84785034
05/20 16:34
没有扣的，这个个税我们公司自己出的
宋生老师
05/20 16:37
你好，这个你计入营业外支出，贷应交税费
84785034
05/20 16:37
就不用补计提了是吧
宋生老师
05/20 16:42
你好，是的。这个就相当于补充了
84785034
05/20 16:43
好的，谢谢
宋生老师
05/20 16:48
你好，不用客气的呢。
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