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老师，汇算清缴，社保填到哪里？
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然后职工薪酬里面填写的。
05/20 17:05
84784959 
05/20 17:08
老师，是第五个吗？
郭老师 
05/20 17:10
你好，个人负担的社保在第一行，然后企业负担的社保在第5。
84784959
05/20 17:14
公司买的工程车有折旧费，是不是在第四行填？
郭老师
05/20 17:17
你这个是运输的吗？
84784959
05/20 17:18
不是运输吧，就是公司工地上用车
郭老师
05/20 17:20
哦，那就生产经营用的工具器具。
84784959
05/20 17:24
老师，那辞退福利，应该填哪里
郭老师
05/20 17:24
好职工薪酬明细表其他。
84784959
05/20 17:26
职工福利支出？
郭老师
05/20 17:27
第12行其他第12行的其他怎么扯到耕费了？
84784959
05/20 17:42
老师，那我第一季度交过税，我现在也不想退税，这个怎么调
郭老师
05/20 17:46
纳税调整明细表30行账载金额里面填写
这里填写的是需要退税的金额除以5%，加上弥补亏损明细表最后一行最后一列。
84784959
05/20 18:01
退税金额是416.27元，除以0.05=8325.4元，加上弥补亏损表85224.26，=93549.66，填这个数对吗？那这样2023年可结转的亏损就成零元了
郭老师
05/20 18:08
对的是的，这个就没法弥补亏损了。
84784959
05/20 18:09
好的，谢谢老师
郭老师
05/20 18:11
不用客气，工作愉快
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