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购买的材料，对方没开发票但是已经给别人汇款了，能先做借，应付账款，贷，银行存款，等对方开了发票，再冲回，借，原材料，贷，应付账款
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同学你好
对的
是这样的
05/20 17:05
84785006 
05/20 17:07
好的，谢谢
朴老师 
05/20 17:17
同学你好
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老师，我想问一下：
1.已经做支付，但是只有入库单，这部分需要做暂估吗？，怎么做会计分录呢？
2.后期取得发票又该怎么做分录呢？
1，有入库单没有发票：
借：原材料
贷：应付账款-暂估
2，银行先支付：
借：预付账款
贷：银行存款
3，取得发票：
借：原材料-冲红
贷：应付账款-暂估--冲红
借：原材料
应交税费
贷：预付账款
这样做是对的吗
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老师您好，我公司一般纳税人，3月购入的原村料发票未到，借应付账款贷银行存款，4月份发票到了，借原材料应交税费进项税额贷应付账款，这样做合理合规吗？
500
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原材料直接发往工地，当时做借：原材料 贷：应付账款，然后同时借：工程施工 贷：原材料，等到过几个月工程结束以后再结转成本是吗？还是结转成本当月再做领用材料？
164
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老师，你好，我公司3月份支付水电费，我已经做了账了，是借应付账款，贷银行存款，4月份才收到3月份的发票，请问我应该怎么冲回
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货已到，钱已付，但是没开发票，需要暂估入账，借：预付账款贷：银行存款，收到货物时借：库存商品贷：应付账款―暂估，收到发票，用红字冲回暂估款借：库存商品贷：应付账款―暂估，按发票上的数量金额入账，借：库存商品借：应交税费―应交增值税（进项）贷：预付账款，老师分录是不是这样做
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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