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老师 请问职工薪酬支出及纳税调整明细表里面职工福利费支出里面的账载金额和实际发生额如何填写
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账载金额是填应付职工薪酬-工资上年计提的1-12月发生额，
实发金额是填汇算清缴前已经实发的上年计提的1-12月金额。
税收金额：在汇算前发放和申报了个税的上年计提的工资
05/20 17:08
84784973 
05/20 17:09
我指的是职工福利费支出 不是工资薪金
家权老师 
05/20 17:13
一样的思路，按上年计提和实际发生的
84784973
05/20 17:17
是根据应付职工薪酬-职工福利费还是根据管理费用-职工福利费来
家权老师
05/20 17:18
管理费用/销售费用-职工福利费
84784973
05/20 17:19
那应付职工薪酬-职工福利费不看的是吧
家权老师
05/20 17:20
是看计入损益科目的福利费
84784973
05/20 17:47
那职工福利费支出账载金额和实际发生额都是按照管理费用职工福利费金额的是吧
家权老师
05/20 17:52
你只做了管理费用科目就是那个
84784973
05/20 17:55
如果还有销售费用的话 那账载金额和时间发生额就是管理费用职工福利费和销售费用职工福利费之和是吧
家权老师
05/20 17:57
是的，就是那样子的
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