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您好，我问下，2023年开进来的进账发票，在2024年冲红的，这笔帐应该是记入到2023年，还是2024年
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你好，这笔应该分别做到2023年和2024年，他是汇算清缴之前的嘛，是成本费用吗？
05/20 18:11
84784997 
05/20 18:12
2023年汇算清缴前
84784997
05/20 18:13
怎么分别做到2023年和2024年呢
84784997
05/20 18:13
是成本票
郭老师 
05/20 18:15
借主营业务成本贷银行
借应付账款贷利润分配，未分配利润
分别做到2023年和2024年。
84784997
05/20 18:26
老师，您的意思我2023年当时做账借主营业务成本，贷银行存款不用动了
郭老师
05/20 18:26
对的是的，不用动的。
84784997
05/20 18:27
2024年直接做一笔，借应付账款贷未分配利润
84784997
05/20 18:27
然后我那个是专票，进项税额怎么做分录呢
郭老师
05/20 18:30
借利润分配，未分配利润，应交税费、应交增值税进项贷、应付账款。
郭老师
05/20 18:30
成本多暂估了，需要纳税调增。
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