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问题已解决
老师你好，我门符合小型微利企业，但是我选择了就弹出免填的一般收入跟成本期间费用那几张表，不选的话后期又提示我门符合小型微利企业那个，这个怎么解决呢？
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你好，小型微利企业免填写的，你不要选的，然后你直接在主表填写
05/20 18:29
84784990 
05/20 18:30
但是以前年度汇算清缴的时候我看都有填写的啊，这个有啥影响吗？
郭老师 
05/20 18:32
好，如果小型微利企业免填写，你不就省事了。直接填写到主表，根据利润表来填写就可以的，不用填写明细。你这些一般收入、一般成本还有期间费用，明细表还得去找明细。
84784990
05/20 18:34
好的呢老师，那职工薪酬这一块我可以纳税调增一部分吗？根据利润表？税收金额只填写一部分
郭老师
05/20 18:35
你允许抵扣不抵扣所得税，你不允许你或者你就调整
84784990
05/20 18:40
按自己意愿调增金额就可以吗？
郭老师
05/20 18:40
可以的，可以这么做的。但是你不能调增低于税法规定的调增金额，假设税法上你需要调增20，你调增的不能低于这个。只能高或者等于
84784990
05/20 18:43
什么意思呢？账在金额哪里七十多万，然后我想调增十一万多，那我税收哪里就填写60万左右？
郭老师
05/20 18:44
对的对的，是这么做的。
84784990
05/20 18:44
那假设的那个什么意思呢老师？
郭老师
05/20 18:49
税法允许抵扣，就是税法允许你抵扣60，你这个税法允许抵扣的不能高于这一个。
84784990
05/20 18:52
不是很明白？
郭老师
05/20 18:55
你好，发生额是100税前扣除60，你税前扣除的金额不能高于这个60
郭老师
05/20 18:55
调增的金额就不能低于40
84784990
05/20 19:34
老师我职工薪酬按照申报个税里面填写的，但是在主表上自己跳动过来的人数只有17人，薪酬一百七十多万，这个影响大吗？之前的会计在申报的时候人数没改
郭老师
05/20 19:41
那个主表17个人
个税申报表的吗
84784990
05/20 19:46
不是个税申报表上是二百多人，但是企业所得税那个表上十几个人，然后汇算清缴的表上也是只有十几个人
郭老师
05/20 19:48
你好，所得税，这里的人数是平均人数
84784990
05/20 19:54
就是平均人数，这个申报的薪酬跟人数差异有点大，这个有啥影响没老师
郭老师
05/20 19:57
你好，平均数据是这些都没有问题呀
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