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问题已解决
请问一下，更换账套，以前的账套有劳务成本一级科目，新的账套没有劳务成本一级科目而且还不可以添加一级科目劳务成本，需要改一下放到二级科目劳务成本，这个二级劳务成本挂哪个一级科目下合适？
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小企业会计准则做帐的吗？
2024 05/20 20:10
84784978 
2024 05/20 20:16
是的呢小企业会计准则
郭老师 
2024 05/20 20:20
生产成本下面设置
84784978
2024 05/20 20:21
不会影响资产负债表吧？
郭老师
2024 05/20 20:22
有余额的时候影响存货
劳务成本也是在存货里面
84784978
2024 05/20 21:44
导入账套，结转的时候还提示本年利润和损益类科目不可以有其他科目，有库存商品科目，怎么办怎么改正？不影响资产负债表和利润表。有这样的凭证借本年利润贷记库存商品导入失败。
郭老师
2024 05/20 21:53
你看一下你的本年利润有余额吗？损益类的科目一定没有余额，然后库存商品有余额吗？
84784978
2024 05/20 21:59
这是2022年的账，看2022年的吗？
郭老师
2024 05/20 22:00
你准备从几月份开始
84784978
2024 05/20 22:02
公司2020年七月成立，把旧账都导入新的账套。有错误的导入失败
84784978
2024 05/20 22:02
都没有余额，估计会计做账的问题，借本年利润贷库存商品了
郭老师
2024 05/20 22:15
那他这个借本年利润贷库存商品是做到了几月份的账务处理
如果是你想导入几月份的账务处理？
84784978
2024 05/21 08:00
本年利润下只可以有损益类科目不可以有资产类科目吧，他这样做账是错误的，所以导账就导不进去。怎么修改不影响资产负债表和利润表
郭老师
2024 05/21 08:06
你好，你把他的账务处理这个删除，借库存商品贷本年利润红冲这一个。然后按照红冲之后的报表上传。
84784978
2024 05/21 08:22
2022年的账，这怎么更改呢？
郭老师
2024 05/21 08:22
他账上修改不了了还是怎么了？那你们现在做到几月份了？你现在才做2022年的不是吗？应该是可以修改吧。
84784978
2024 05/21 09:00
我是接手代理记账公司的账，把账接回来做，想导入新的账套，有错误的导入不进来，账套不吃。本年利润下只可以有损益类科目，不可以有资产类科目。2020年有会计做账借本年利润贷库存商品，所以账套不吃，导不进去，问下怎么修改合适，提示可以修改。
郭老师
2024 05/21 09:01
把这个账务处理删除
或者问一下软件售后。
84784978
2024 05/21 09:03
删除，那资产负债表和利润表就有变化
郭老师
2024 05/21 09:05
他这调整的什么业务，你给他直接做成正确的。
郭老师
2024 05/21 09:05
这的是借主营业务成本贷库存商品吗？如果是的话，借助营业务成本贷库存商品，借本年利润贷主营业务成本做这个不就可以啦？
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