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去年12月份暂估了一个费用（实际也没有支付），发票也没有取得，这种汇算清缴的时候怎么做
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您好，这样的话是需要冲销暂估的，这个的
05/20 21:54
84785010 
05/20 22:06
这个分录我必须做在今年吗，直接删掉去年的那笔分录不可以吗？
小锁老师 
05/20 22:06
对的，必须是坐在今年的这个
84785010
05/20 22:11
那不是影响今年的利润了吗，我汇算清缴也没有做，不可以直接上删掉吗
小锁老师
05/20 22:12
对，直接删除的话这个不合适
84785010
05/20 22:15
那我明年汇算清缴怎么处理呢，这个费用怎么算呢
小锁老师
05/20 22:15
你暂估后，这部分，相当于扣除后，这部分是属于24年新的费用了
84785010
05/20 22:17
不对呀老师，我汇算清缴的时候不是要把费用调增吗，这个费用实际不会产生了，为什么会成为2024年的新费用呢
小锁老师
05/20 22:17
但是你2024年，这部分不来票?
84785010
05/20 22:18
对这部分2024年也不会来发票了（就是之前信息错误了），这个费用不会有开票也不会有支出，请问我这个应该怎么处理呢
小锁老师
05/20 22:19
那这样的话，你就是2023年汇算调增，其他就没了
84785010
05/20 22:20
会计分录需要做吗，还是直接我把2023年的那笔分录删掉，去把去年12月份所得税进行修改呢
小锁老师
05/20 22:21
会计不是说了吗，再本年做冲销，这个
84785010
05/20 22:23
那我明年做汇算清缴的时候需要管这个费用吗，因为报表上我的费用是冲在了今年，利润表就多了十几万的利润
小锁老师
05/20 22:24
对，今年冲销，明面在做一次，这样就没了
84785010
05/20 22:28
老师，明面在做一次，这样就没了？请问这个是什么意思
小锁老师
05/20 22:28
明年汇算的时候再做一次汇算，这样两年就不存在差异了，这个意思
84785010
05/20 22:31
明白了，意思明年就做一个费用的调减，这样都不存在差异了对吗
小锁老师
05/20 22:54
嗯对，是这意思的了
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