老师，暂估材料，年底已经调增了，税金也交了，不来发票了，账上怎么做分录？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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老师，暂估材料，年底已经调增了，税金也交了，不来发票了，账上怎么做分录？

84785018| 提问时间：2024 05/21 08:23

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宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

您好！做红字分录冲减就行了

2024 05/21 08:24

84785018

2024 05/21 08:25

红冲的话，我材料里面就成负数了

宋生老师

2024 05/21 08:28

你好！你年底调增的时候怎么做的分录

84785018

2024 05/21 09:23

没做分录，所以询问老师，我现在怎么做

宋生老师

2024 05/21 09:26

你好！你没有做过其他调整分录，就是我上面说的那样做

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