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你好老师：我们是2023年2月成立的一般纳税人做交投的石头、碎石贸易业务，去年有向交投采购了一批碎石，后转卖给建材公司 ，和市政单位，中间买了一些固定资产，年中又卖出去了，我们去年3-6月份请了20多人在交投山上用车子运石子和挖机挖石子，以下是我年报表，我现做汇算清缴除了选下面的表要录还有哪些要录
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同学，我看不到你的年报表，是不是没有传上来
05/21 09:04
84784996 
05/21 09:15
你好老师
婵老师 
05/21 09:30
根据你的业务描述，企业所得税汇算清缴就是申报这些表格
84784996
05/21 09:39
A104000这个期间费用明细表为什么不用填？
婵老师
05/21 09:45
你有三项费用，那这个表格也是需要填写的
84784996
05/21 09:48
我的报表如上，那A104000如何填报
婵老师
05/21 09:53
你本年只有管理费用和财务费用，你就把这个费用填进去啊，不过如果涉及到招待费，需要做纳税调整
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