00:10:00
问题已解决
想问下23年调整了22年的企业所得税申报表，导致需要补缴22年的企业所得税，账上补缴的税和滞纳金全部记在了23账的以前年度损益调整科目，申报23年企业所得税时候提示检测出罚金滞纳金数据有问题，这需要调整23年底的账吗，需要调的话分录怎么写？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，借;营业外支出
贷：以前年度损益调整
2024 05/21 09:24
84784952 
2024 05/21 09:25
账需要返至23年，调整23不按账吗
微微老师 
2024 05/21 09:31
你这边能返得到吗？
84784952
2024 05/21 09:33
返得到就刚刚那个分录调整吗？返不到怎么调整呢
微微老师
2024 05/21 09:36
你好，其实税务和账务上汇算差异不做调整也可以，你单独调整税务上即可。毕竟你账务处理也没错啊
阅读 10649
描述你的问题，直接向老师提问
742
意见反馈
