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公司本月新开开户社保账户，给员工补交今年1-4月份社保，其中二人只交社保，不发工资分录怎么做。
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你好
补交社保中，个人部分还回扣回来吗
05/21 09:28
84785034 
05/21 09:31
二个不扣回来
84785034
05/21 09:32
只给他二人交社保，不发工资
小杜杜老师 
05/21 09:44
那就这样做：
借：管理费用
贷：银行存款
84785034
05/21 09:47
给我一个社保计提+缴纳的分录行吗
小杜杜老师
05/21 09:59
计提：
借：管理费用
贷：其他应付款
缴纳：
借：其他应付款
贷：银行存款
84785034
05/21 10:12
社保难道不是应付职工薪酬？
小杜杜老师
05/21 10:15
对的，是应付职工薪酬，因为这里面有个人部分，个人部分是划到其他应付款；所以老师计入了其他应付款里面。
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