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汇算清缴以前年度都是亏损金额较大，但是本年度有预交税款，申报时不想退，如何操作
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你好，弥补亏损明细表最后一行最后一列的金额➕需要退税的金额/5%，按照这个来计算，填写到纳税调整明细表扣除项目30栏账载金额。
05/21 09:58
84784966 
05/21 10:39
这个金额可以直接填写纳税调增表吗，以后就不可以弥补是吧
郭老师 
05/21 10:39
可以这么做的，不可以弥补了。
84784966
05/21 10:56
明细表金额是1886285+1719/5%=37760100，超过300万了缴税很多呀
84784966
05/21 10:57
是不是超过300万不是这个比例
郭老师
05/21 10:58
你好，你有弥补亏损还是这些的。
84784966
05/21 11:00
弥补亏损累计额1886285.33、本年预交1719.67
84784966
05/21 11:00
客户不想退税
郭老师
05/21 11:02
算出来的那个。不对呀，先算除法，然后再算加法。
郭老师
05/21 11:02
我那不是没有写括号，就是不带着括号。
84784966
05/21 11:15
这样调税局那边是允许的吧
郭老师
05/21 11:16
对的，是的，可以这么做的。
84784966
05/21 11:36
只填写30行吗？扫描风险怎么显示11、35、43、45这些列数据提示
郭老师
05/21 11:36
是的是的，这里都是0，它给你显示也是0。
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