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老师，3月份建账，2月份余额取错了，预收账款取成了应收账款，现在要怎么调回来？
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应该是预收账款贷方余额，然后你放到了应收账款借方还是怎么了？
2024 05/21 10:10
84784984 
2024 05/21 10:22
预收贷方放到应收借方了
郭老师 
2024 05/21 10:23
借，利润分配，未分配利润，贷，应收账款。
借，利润分配未分配利润，贷，预收账款。
84784984
2024 05/21 11:34
老师你好，这个未分配利润为什么是出现两次借方啊，冲账不是一借一贷吗
郭老师
2024 05/21 11:37
你好，第一个是红冲收账款，第二个是确认预预收账款。
84784984
2024 05/22 08:58
谢谢老师 这样未分配利润出现两次在借方，会影响吗？
郭老师
2024 05/22 09:00
你好，不影响的，你之前做错了差额是在未分配利润里面调整的吧？如果之前做错了的话，因为差额肯定不平，你调整的是哪一个科目？
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