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老师 企税的应收账款坏账损失期末数比期初数小 应该怎么填列呢
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你好，那你红冲一部分的。借坏账准备，借信用减值损失负数
05/21 10:33
84784948 
05/21 10:34
我是说怎么填在企业所得税表里面
郭老师 
05/21 10:36
你好，你今年有补计提的吗？允许抵扣所得税吗？这个在105090这个表格
这应收账款坏账的第一列填写你计提的第5列。如果允许抵扣所得税，填写啊，不允许抵扣就不要填写。
84784948
05/21 10:40
信用减值损失税务不认可 都是全额调增 我23年冲减的坏账填在105090的哪一行哪一列
郭老师
05/21 10:40
哦，你冲减了，是红冲吗？然后你之前计提的时候抵扣了没有？当时纳税调增了吗？
84784948
05/21 10:54
22年全额调增 23年冲减 那就需要调减呢
郭老师
05/21 11:00
应收账款在这里面对应的第5列里面填写，你看下能保存。
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