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如果2023年计提的费用是1000，2024年发票收到是1200元，那发票是不是放2024年凭证里，然后冲去年的1000元数据，余200元入到今年的费用，需要怎么处理吗，这样对吗？
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您好，不对，红冲23年1000，再做发票的1200，2个分录中损益科目用以前年度损益调整（没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润）代替，同时更正申报2023年的年报和所得税汇缴申报表。也就是用调整后的数据来申报
05/21 10:51
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