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假期待摊费用红冲1000万，那待摊费用明细表怎么做呢？
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你好，是什么原因产生的待摊费用冲销了，我看金额挺大，
如果该项摊销已经摊销费用冲销，跨年影响大通常需要调整以前年度损益的
2024 05/21 10:56
84785046 
2024 05/21 11:05
第一：这笔费用是2023年12月支付的2023.12.1-2024.5.30的房租费（按6个月分摊）
第二：我司在2024.3.21号退租，对方退给我司2024.3.22-2024.5.30日的房租费
84785046
2024 05/21 11:06
请问，对方退给我司的那笔1万元房租费怎么做账
84785046
2024 05/21 11:06
是不是先要冲销预付账款—待摊费用
然后再要修改待摊费用明细表格
高辉老师 
2024 05/21 11:17
1万元直接冲销预付账款—待摊费用是对的，和之前的凭证科目一致，做负数
明细表格，登记待摊费用的一笔负数
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