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老师，员工垫付的采购款，一万多，数额比较大，没有发票怎么做账
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您好，不开票成本入账（摘要写无票年度纳税调增，方便汇缴统计数据）：这样3个好处：季度利润少了年度调增才交所得税，银行余额也是对上了，公司内部利润表是真实的。年度汇缴：无票费用在调整A105000第30行（十七）
2024 05/21 10:57
84784971 
2024 05/21 11:03
给员工报销的时候分录怎么写呢
廖君老师 
2024 05/21 11:05
您好，看业务，比如材料，借：原材料 贷：银行，
注意这些成本结转到哪里了，年度要调增的
84784971
2024 05/21 11:22
还没报销，货入库了，直接借库存商品，贷其他应付款，这样对么？
84784971
2024 05/21 11:23
因为是员工垫付的，还没来得及报销，就不写应付账款了
84784971
2024 05/21 11:23
对么老师
廖君老师
2024 05/21 11:26
哦哦，对对。贷其他应付款
付款时
借：其他应付款 贷：银行
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