00:10:00
问题已解决
老师您好，我想问下汇算清缴后需要调整2023年12月的税务报表是吗，那调整了2023年末的之后，2024是不是自动就改过来了，还用手动把2024的这几个月的都改过来吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
好，你账上反结账修改了吗？只要没有修改的话，你账上和申报的需要是一样的。你没有修改12月份的，你第四季度就不要调整，按照调整之前的。
05/21 11:26
84785030 
05/21 11:28
账上没改，这样就不用调整以前的报表是吗？但有的人说这样资产负债表跟利润表不匹配了
郭老师 
05/21 11:28
对的，是的，汇算清缴，你填写的是调整表格。
84785030
05/21 11:32
比如需要调整税务局报表2023年12月的，那2024年各期数据会自动调整吗，还是需要每期都手动调整
郭老师
05/21 11:35
你好，你需要调整什么数据？如果你做错了的话，在今年调整，用利润分配未分配利润。
84785030
05/21 11:38
打个比方，需要调整上面数据的报表，那今年的期初及各月会跟着变动吗
郭老师
05/21 11:39
调整哪一个月的报表
说清楚了。
郭老师
05/21 11:40
如果你做利润分配，未分配利润今年的年初数可以不用调整的。勾稽关系不一致，可以忽略。
84785030
05/21 11:43
我知道，你没明白我说的什么意思
郭老师
05/21 11:44
反+2023年第四季度的是绝对不能调整。
84785030
05/21 11:49
明白了，意思是如果不反结帐就不用管以前的报表对吧
郭老师
05/21 11:50
对的对的，是这个意思的。
84785030
05/21 11:50
谢谢老师
郭老师
05/21 11:50
不用客气，工作愉快。
84785030
05/21 11:51
那资产负债表未分配利润期末减期初就不等于本期利润表的数了，这个不用非要匹配对吧
郭老师
05/21 11:52
好，可以忽略这个差异的。
阅读 13493
描述你的问题，直接向老师提问
784
意见反馈
