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上年计提了暂估借：管理费用-暂估，贷：其他应付款-暂估，今年收到了发票怎么做分录好一点？上年年末管理费用结转到了未分配利润，跟其他事应付款-暂估 余额不一致，有影响吗？
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借：其他应付款-暂估
贷：其他应付款
差额调整利润分配
2024 05/21 11:28
84784999 
2024 05/22 09:56
上年的报表修改不了了，只能调整分录
家权老师 
2024 05/22 09:59
那个就是调整分录的
84784999
2024 05/22 10:07
这两个分录哪一个是对的呀？
家权老师
2024 05/22 10:10
借：其他应付款-暂估
贷：其他应付款
差额调整利润分配
就是这个差额调整分录
84784999
2024 05/22 10:12
暂估了很多，冲了一部分，按照这个分录做嘛？
家权老师
2024 05/22 10:16
是的，发票来了多少就冲多少
84784999
2024 05/22 10:29
上年计提的管理费用暂估，今年来的主营成本发票，报表也改不了，这个还是按照这个分录调整吗？
家权老师
2024 05/22 10:31
做汇算必须按正确的报表报送的，直接更正申报就是
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