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问题已解决
应交税费——待转销项税额 是不是一次性收租赁费12万 比如哈 我当时只开了1万的发票 按月开票给客户 11万对应的增值税我就做“应交税费——待转销项税额”
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你好，是的，你的分录是正确的
05/21 11:32
84785024 
05/21 11:41
税法中对：预收款收取租赁 纳税义务发生实际是：收到预收款的当天 只是有缴纳增值税的义务 具体缴纳的计税依据如果我全额开票就全额12万作为增值税收入申报 缴纳增值税 如果是按月分摊开票就按照我上面的处理 增值税收入申报金额就1万计算？
暖暖老师 
05/21 11:41
是的，你说的是正确的
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