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上年结转后年初余额 其他应付暂估和管理暂估余额不一致，这两个余额应该是一样的才对吧？
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其他应付暂估和管理暂估余额当时是怎么做的？
05/21 11:35
84784999 
05/21 11:38
上年计提了暂估
借：管理费用-暂估
贷：其他应付款-暂估
家权老师 
05/21 11:39
管理费用-暂估年末都结转了，没有余额的
84784999
05/21 11:41
那今年取得发票，应该怎么做分录呀？
家权老师
05/21 11:45
借：其他应付款-暂估
增值税-进项
贷：银行存款
84784999
05/21 11:51
没有税，上年计提了暂估 借：管理费用-暂估 贷：其他应付款-暂
今年取得成本票：借：其他应付-暂估 贷：应付账款， 这样行不行，不是不影响损益吗？从管理费用计入成本需要做账吗？
家权老师
05/21 11:53
没有差额今年取得成本票：借：其他应付-暂估 贷：应付账款，就行
84784999
05/21 12:02
暂估了很多，拿回来的少
84784999
05/21 12:03
这两种做法都不对吧？
家权老师
05/21 14:03
如果当时虚估了费用，就可以红冲多虚估的金额
84784999
05/22 09:48
因为结转到了未分配利润，所以是虚增了，直接在今年做负数的管理费用嘛？
家权老师
05/22 09:52
那个虚增的费用，需要修改上年12月的报表，更正季度申报，然后做年都汇算
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