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去年8月有一张进项票漏了，没入账，今年入账再直接在当期成本结转吗？这个商品是是去年已经销出去了的
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你好
会不会收入小于成本
05/21 12:40
84785019 
05/21 12:45
不会，当期收入大于成本漏掉的进项票300多万，本月收入3000多万
郭老师 
05/21 12:46
你好，那就可以的，可以这么做的。
84785019
05/21 12:51
如果不在这个月把这个补录的进项结转掉成本，去调整去年的未分配利润怎么做呢？
郭老师
05/21 12:56
借库存商品、
贷应付账款
借利润分配，未分配利润
贷库存商品汇算清缴纳税调减
84785019
05/21 13:04
那汇算清缴已经做完了呢？
郭老师
05/21 13:07
最好可以更正修改的。
84785019
05/21 13:20
不想更正修改，就当是6、7月才发现补录的，那也是借库存商品，贷应付，借未分配利润，贷库存商品吗？
郭老师
05/21 13:21
对的，可以这么做的。
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