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问题已解决
老师好！请教您：账面库存跟实际库存不一致，想调整一致，改怎样处理呢？
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同学，你好
你是盘亏吗？？
05/21 12:43
84784989 
05/21 12:46
不是盘点的问题 老师
小菲老师 
05/21 12:47
同学，你好
那是什么问题？账面库存跟实际库存不一致，就是盘点有问题？
84784989
05/21 12:49
是每月结转成本的时候没有按实际发出的货成本结转 是老板让估计数结转的，所以导致库存不一致过大，现在我想把账面库存和实际库存调成一致，出现的差额怎么处理呢
小菲老师
05/21 12:50
同学，你好
差额，计入营业外收入或者营业外支出
84784989
05/21 12:59
完整的分录应该怎样写 老师
小菲老师
05/21 12:59
同学，你好
把账面库存和实际库存调成一致
借：营业外支出
贷；库存商品
84784989
05/21 13:10
最后还是 要结转到 利润分配 未分配利润里面吗 老师
小菲老师
05/21 13:11
同学，你好
嗯嗯，是的
84784989
05/21 13:12
如果账面库存小于实际库存的话 分录应该是这样写吗？老师 借 库存商品 贷 营业外收入
小菲老师
05/21 13:21
同学，你好
嗯嗯，是的
84784989
05/21 13:43
好的 谢谢您 老师 辛苦了
小菲老师
05/21 13:45
不客气，祝工作顺利
84784989
05/22 07:57
老师早上好！还是昨天这个问题：这家单位平时没有别的营业外收入和支出，调库存的差额计入营业外收入或者营业外支出合适吗
84784989
05/22 07:59
这个差额其实就是主营业务收入和成本在平时核算的不准确导致的
小菲老师
05/22 09:36
同学，你好
计入营业外收入或者营业外支出合适的
84784989
05/22 09:52
噢 好的 谢谢老师
小菲老师
05/22 09:53
不客气，祝工作顺利
84784989
05/22 11:07
老师 暂估入库 的科目 “应付账款暂估 ”就是个一级科目吗？
小菲老师
05/22 11:09
同学，你好
应付账款是一级科目
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