00:10:00
问题已解决
老师，您好！我想请教一下红冲往年进项发票需要去更正增值税申报吗？例如本企业去年收到一张发票已在2023年6月认证抵扣，但是2024年发现这张发票开票有问题，需要红冲重新开具，这样的情况我们财务应该怎么处理呀？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 事情是这样的销售方给我们开了稀土范围商品的发票，经税务局管控提出质疑，因为稀土属于资质较严的管控范围，让我们企业与对方公司核实，经协商我们把商品退回去，并红冲了发票。然后主管税务机关让我去更正申报
05/21 13:57
84784998 
05/21 14:04
我不可以自己在电子税务局更正申报吗
84784998
05/21 14:08
好的，这样的情况就是有两个解决办法是吧？要么在2024年做进项转出，要么去更正申报
84784998
05/21 14:18
好的，老师，我还想问一下，这两种处理办法分别有什么影响吗
84784998
05/21 14:19
会不会影响我们做企业所得税汇算清缴呢？
84784998
05/21 14:22
那这样的话就需要去更正申报了吧
84784998
05/21 14:38
好的，谢谢老师
东老师 
05/21 13:52
您好，2024年申报的时候直接做进项税额转出就可以。
东老师
05/21 14:00
如果税务局让你去更正申报的话，那你就去大厅更正申报。
东老师
05/21 14:05
时间久了应该是不能自己修改申报。
东老师
05/21 14:11
是的，没错儿，只能是那这么两种这么办
东老师
05/21 14:19
这个正常更正申报就可以了，没有什么影响。
东老师
05/21 14:20
这个涉及到损益的话，所得税也会影响。
东老师
05/21 14:22
对，有变化肯定也是一起更正的。
东老师
05/21 14:39
不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢
阅读 376
描述你的问题，直接向老师提问
546
意见反馈
