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老师，去年暂估的成本，今年发票确定没有了，汇算清缴调增，那我账上暂估的应付账款怎么冲？之前这样做的暂估，详细分录咋做老师
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这个的话，借 应付账款 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 未分配利润，金额就是你那个700万
05/21 14:12
84785022 
05/21 14:13
老师，这个所得税700*25%，怎么计提分录呢
小锁老师 
05/21 14:14
所得税你说当期做？
84785022
05/21 14:14
对，这就是汇算清缴调增的税款
小锁老师
05/21 14:15
那就是直接坐在本期 借 所得税费用 贷 应交税费——所得税
84785022
05/21 14:16
老师，这个是汇算的税，不用以前年度损益科目吗
小锁老师
05/21 14:16
不用，所得税的话不需要
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