老师我是年报税收滞纳金提示比对异常我查了是当时没做到营业外支出去了这个要怎么调整_税务

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老师我是年报税收滞纳金提示比对异常我查了是当时没做到营业外支出去了这个要怎么调整

84784953| 提问时间：2024 05/21 14:23

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宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

你好，你会算清缴的时候可以填到税收资料金里面的。

2024 05/21 14:24

84784953

2024 05/21 14:25

直接把风险提示那个税收滞纳金金额填到税收滞纳金里面吗那样利润总额对不上吧因为做账的时候没有做这个营业外支出

宋生老师

2024 05/21 14:26

您好，在纳税调整明细表里面有一项单独是税收滞纳金。

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