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老师，开发票的金额和申报表的数字不一致有问题吗？申报表数字比开票金额少
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你好，有风险的，税务局会找你们的。
2024 05/21 15:15
84785039 
2024 05/21 15:16
原因是去年的时候申报过这一笔，不过就当时没有开票，按无票收入申报的，现在要开票
郭老师 
2024 05/21 15:17
你好，那就无票收入红冲，然后再开做开发票的。
84785039
2024 05/21 15:20
怎么红冲啊？
郭老师
2024 05/21 15:21
借应收账款负数，贷主营业务收入负数、应交税费负数。
84785039
2024 05/21 15:22
这是账上这样处理，那申报表上只能就显示把这一笔减掉的数字啊
郭老师
2024 05/21 15:26
是一般纳税人的话，附表1有一个未开具发票，在这里面填写负数。
84785039
2024 05/21 15:29
是小规模纳税人，那怎么办啊
郭老师
2024 05/21 15:31
那就是正数收入加上负数收入合计填写。
84785039
2024 05/21 15:34
所以，这次要开6万的票，4月开过1.5万，2季度假如开票金额是7.5万，之前未开票收入报了5万，那就只填写2.5万是吗？
郭老师
2024 05/21 15:35
是的，对的，是这么做的。
84785039
2024 05/21 15:36
那这不就是申报表的金额小于了开票金额，这样没影响吗？您前面说税局会找
郭老师
2024 05/21 15:40
会问起来的，但是实际的业务没有风险的
84785039
2024 05/21 15:41
就还是填在之前填列的那一栏吗
郭老师
2024 05/21 15:44
季度300,000以内，10栏里面填写
84785039
2024 05/21 15:51
哦好的，老师
去年人家不要票，今年又要，早知道去年的时候就不做未开票收入了
郭老师
2024 05/21 15:52
你好，那你现在就这样申报就行。申报不了的话，就去税务局提供纸质的申报表。
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