00:10:00
问题已解决
老师请问小规模纳税人工会经费都是返还的，我汇算清缴怎么填呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，同学
实际返还计入营业外收入，公会，和返还各自填写附表
05/21 15:22
84784958 
05/21 15:22
那105050表怎么填
冉老师 
05/21 15:24
105050附表，帐载金额和税收金额按照实际账面的工会金额
84784958
05/21 15:25
这样调的话要调整
84784958
05/21 15:26
老师填哪张附表？
冉老师
05/21 15:28
填写老师框框的位置的，不用纳税调整的，一般
84784958
05/21 15:33
是这样填的，调整一栏有数字
冉老师
05/21 15:35
是不是税收金额小于实际发生
工会是限额扣除的，工资总额的2%
84784958
05/21 15:38
小规模全额返还的，我做账的时候就原路冲了
冉老师
05/21 15:39
小规模全额返还的，我做账的时候就原路冲了
这样的话，这个附表，不用填写工会经费那一行了
84784958
05/21 15:41
我没填 可系统提示不能为零
冉老师
05/21 15:41
直接填写零可以的，或者按照冲减的差额填写的
84784958
05/21 15:42
老师我没填，就是这个提示，是什么意思呢
冉老师
05/21 15:48
就是职工薪酬的总额不对的
84784958
05/21 15:51
总额我是根据工资表的数字填的
冉老师
05/21 15:53
总额我是根据工资表的数字填的
按照应付职工薪酬二级明细填写
阅读 9041
描述你的问题，直接向老师提问
399
意见反馈
