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老师好 借：其他应收款-内部单位往来A 1000000 贷：长期股权投资-成本A1000000 借：其他应收款-内部单位往来A -1000000 借：其他应收款-内部单位往来B1000000 老师，请问这个分录是什么意思
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您好，B来买我们投资的股权，但把往来单位选错了，选成A，现在调整过过
2024 05/21 16:04
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老师A公司对B公司往来，A公司其他应收款- B2022年借方85000/A公司其他应收款- B贷方：28000，如何对冲分录
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老师 你看看这个分录有问题吗?
借:应付账款-暂估-A公司1000000
应交税费-增值税(进项税)100000
贷:应付账款-材料采购900000
2）借:预付账款-购材料款1000000
贷:应付账款-其他1000000
3）预付冲应付
借:应付账款-材料采购1000000
贷:预付账款-购材料款1000000
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集团内部单位往来款在其他应收款下边还是其他应付款下边呀
1739
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[（1000000×35%-65500）-6000×1000000÷1200000]×（1-50%）
441
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以公司名义长期投资另外几个公司，怎么设置科目，需要设立辅助项目吗？比如：长期股权投资-成本-辅助往来单位，长期股权投资-损益调整-辅助往来单位，应收股利-辅助往来单位。
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