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这个怎么账务处理呢？小规模纳税人
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借银行12000，
贷主营业务收入：
12000÷1.01÷12，
预收账款，12000÷1.01÷12×11，
应交税费，应交增值税，12000÷1.01×1%
05/21 16:09
郭老师 
05/21 16:09
第二个借银行存款贷预收账款，
按月
借预收账款贷主营业务收入应交税费，应交增值税。
84785034 
05/21 16:14
我们是小区，住户多，申报纳税的时候好麻烦，有的要票，有的不要
郭老师
05/21 16:15
你好，你可以自己做一个表格，哪一户收了多少钱每个月金额他都是固定的吧
84785034
05/21 16:17
按照你这样做的话我季度申报纳税的时候我的账上收入和开票金额对不上啊
郭老师
05/21 16:20
你好，因为你有无票收入，你肯定对不上。还有你有按月确认收入的发票，一次开了的也肯定对不上。
84785034
05/21 16:21
那怎么处理好呢
郭老师
05/21 16:22
你好，你想发票和你账上的对起来吗？如果是的话，那你一次做手术开了发票的建议，银行存款
贷主营营业务收入应交税费，应交增值税。
84785034
05/21 16:23
开了票的一次性确认收入，未开票的分月确认收入吗？
郭老师
05/21 16:24
是的对的是的对的是的对的。
84785034
05/21 16:26
这样的话，那公司每年的实际收入还是有差别，比如客户吧明年的费交了要求开票，我在开票的时候就一次性确认了收入的话
郭老师
05/21 16:26
对的是的，有差别的。
84785034
05/21 16:27
这种账务处理某某局查到了合规吗？
郭老师
05/21 16:27
你提前一次做了，收入没有问题。
郭老师
05/21 16:27
你的增值税销售额和所得税的销售额是一致的，如果不一致的话才有问题。
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