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这税种核定是税务局核定的吗？

是的，你税务局给定的。

老师，请问，纳税调整项目明细表中，业务招待费税收金额总是填不上去，这手工填也上不去，也不自动跳出来，我可不可以账载金额直接填调整后的金额？

它是自动出来的，你主表里面的收入填写了保存了吗？

啊，我是后填主表先填这个纳税调整这个表，老师，请问这个所得税汇算清缴填表顺序是什么呀？

还有这个减免所得税优惠明细表，我不记得我填报的顺序，之前填报的时候符合条件的小型微利企业减免所得税中有数字跳出来，后来呢再填就没有了，不知道是不是跟那个填表顺序有关呀？

职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表、纳税调整明细表 弥补亏损明细表、 小型微利企业减免明细表。

你看下你的应纳税所得额是多少？

老师，企业所得税弥补亏损明细表。当年境内所得额是根据什么填出来的？因为这个与主表的数字不一致

你好 主表19行减20行算出来的。

老师能将所得税申报具体的报表填哪些表呀？所有表的顺序？因为刚才那主表不填的话，纳税调整项目明细表中的数据有的会出不来，因为我主表提交的时候，他就会跳出来过不去的信息，我都怀疑我是不是有的表没填？

你好，主表，职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表、纳税调整明细表、弥补亏损明细表、小型微利企业减免明细表 照这个顺序，这个是小型微利企业必须填写的，其他的有发生就填写，没有的就不用管了。打开职工薪酬明细表，填写保存，再打开纳税调整明细表，然后再去打开固定资产折旧明细表，填写之后再打开纳税调整明细表，保存，最后再保存主表，然后弥补亏损明细表打开保存，然后保存主表。小型微利企业减免明细表打开保存，然后再去保存主表。

你看一下你的纳税调整明细表里面有调增吗？是不是没有保存？

都保存了，但是顺序不是按照您这样的，哦，我是从后面往前面填的，不知道是不是因为这个顺序问题，数字都是一样的，但是提交的时候它就会有提示出来过不去

你好，你先填写的哪一个表格？你必须先填写调增的数据。要不你不填写调增的数据的话，你后面弥补亏损和减免就不对了。

老师，按照您所说的，我填好了，提交的时候它就显示下面这个，你看是怎么回事呀？

好你去重新打开主表，然后再去打开10600这个表格。

就是亏损明细表第11行第2列等于主表第19-20行，这个它显示要填锁的减免优惠明细表A107020，我没填这个，就是前面的两个表相等，是不应该等吗？

好，你按照我写的，就是你这个弥补亏损明细表系统出来的不对，这个是系统的问题，和你没有关系。

弥补亏损明细表系统出来不对，是什么意思，关键是我报送不了啊

上次我也是出现这个问题，申报不了

你好，重新打开主标。保存，然后再去打开106000这个表格里面。

再保存，再去打开主表保存。