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问题已解决
老师，这个分录这个税，您看下？怎么是这样子的呢？不应该是应交税费应交增值税吗？
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你好，你们是小规模吧。应该是系统没有应交税费-应交增值税科目，所以总了这个
05/21 17:09
84785021 
05/21 17:10
啥意思没有懂啊？是小规模的啊
王晓晓老师 
05/21 17:12
就是本来是交税费-应交增值税
因为你们的财务系统没这个科目，所以用其他代替了
84785021
05/21 17:14
财务系统 为啥没有呢 不懂 不是可以自己设置的吗
王晓晓老师
05/21 17:18
可以设置，但做账的人懒得弄了可能
84785021
05/21 17:19
那我可以问下公司的人吗 他们会不会说我呢 说我啥也不懂
王晓晓老师
05/21 17:22
可以问的，这个不是你不懂，是他们不正规
84785021
05/21 17:40
老师，我问了他说这样子设置没有错，就是这样子设置的好方便后期核算
王晓晓老师
05/21 17:41
他们自己为了核算自己设置的。你不用质疑自己，按正规你的是没问题的
84785021
05/21 17:44
我是打工的呀 我肯定按的是她以前是啥样的 现在就是我做的话 肯定还是跟以前的一样的
王晓晓老师
05/21 17:45
嗯，我以为你去做审计了。
84785021
05/21 17:47
没有呀 没有做审计 我就是做的是 一个小会计 公司的 做账的
王晓晓老师
05/21 17:48
嗯，没事，实操中，灵活应对也可以，没关系。只要你自己知道最正规的做法是什么就好了
84785021
05/21 17:50
就是说的意思是按一般纳税人的那个科目去设置的 您明白了吗 她说的是一级二级可以按国家的来 然后后面的 3.4.5.都可以根据自己公司额要求 然后自己设置呢
84785021
05/21 17:52
为了以后升为一般纳税人，为了合并报表吧？
王晓晓老师
05/21 17:53
我知道，他按一般纳税人的设置了，但实际小规模只用应交税费-应交增值税这个可以就可以
84785021
05/21 17:53
他为了合并报表对吗
84785021
05/21 17:53
啥叫合并报表
王晓晓老师
05/21 17:55
合并报表就是说，比如你公司投资方就是股东是公司，那投资方就需要把投资方跟你们公司的报表合并出来一个新的报表，反应整个集团的情况
84785021
05/21 17:56
那跟这个税有啥关系呢？
王晓晓老师
05/21 18:31
这个报表都是在应交税费做体现的，没多大关系
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